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区建设集团关于审计整改情况的公示

日期:2020-09-30来源:审计部浏览次数:1238 次

区建设集团关于审计整改情况的公示

 

绍兴市柯桥区审计局:

      2019年9月,贵局对我单位进行了审计,于4月28日对我单位下达了审计报告。审计报告对我单位做出了客观的审计评价意见,提出了审计发现的问题,并对我单位下一步工作提出了建议。收到报告后,我单位高度重视。下面就审计报告中有关问题的整改和建议采纳情况报告如下:

一、审计报告反映问题的整改情况

(一)项目推进速度缓慢

个别项目从立项到开工阶段的时间过长,主要因为征地拆迁、前期手续办理、项目延期或暂缓等原因造成。

今后,我们将进一步加强与相关街道和部门的深入沟通,大力推进项目前期的办理速度,缩短项目从立项到开工的时间段。

项目工期延期

部分红线内土地未能交付,导致项目建设周期延长。

今后我们会积极与项目所属乡镇进一步对接建设用地移交事宜,尽量减少用地移交的影响,确保工程按期完工。

(三)工程变更管理不到位

1)未出具变更联系单

项目在建设过程中发生的变更,由于存在较大歧义无法达成一致,导致项目审计时也未能出具变更联系单。 

今后,我单位将加强工程变更联系单签证的内控制度,不断完善工程变更流程管理,并严格执行集团公司绍柯建设(2018)54号文件《柯桥区建设集团工程变更暂行管理办法》,确保工程结算资料的完整,同时避免此类问题的发生。

(四)未及时出具变更联系单

联系单出具相对完工时间滞后。

今后,我单位将加强工程变更联系单签证的内控制度执行,加快业主指令签证的流转速度;在合同中规范工程变更联系单签证内控制度,明确工程竣工验收前必须完成工程联系单签证,促使工程变更联系单的及时签订。

(五)工程结算久拖未结,间接增加施工单位负担

已竣工工程未及时进行工程结算,主要因为施工单位未及时进行施工结算和相关审计资料准备不齐。

今后我们会从两方面着手加快工程结算,一是加强工程管理,按相关规范要求督促施工单位及时提交合格的施工结算并加快审计工作;二是在招标文件及合同中明确提交合格的结算资料作为完工后计量支付重要节点,确保施工单位按时提交工程结算资料。

(六)工程结算时间超规定

导致该情况的原因一是施工单位对工程结算有异议,不能最终定稿,二是部分中介机构结算审查时间过长,未在规定的时间内完成工作目标。

今后,我单位加强施工现场的管理,督促施工单位在工程实施过程中及时收集结算资料,并与施工单位做好对接、沟通,促使施工单位及时上报审计资料。同时,加强审计中介机构的管理,在咨询合同中明确规定审计结束时间及延期处罚办法,确保审计中介及时完成审计工作。

二、对审计建议的采纳情况

(一)进一步加大历年遗留项目清理力度。我单位已在审计阶段就制定了清理计划,并出台了《关于做好历年未完成工程结算审计的项目的审计计划通知》,制定切实可行的遗留项目清理计划,做到专人负责、明确节点、强化考核,推动历年遗留项目清理。
    (二)进一步完善项目建设管理制度。我单位根据项目业主单位第一责任人制度,完善内部管理制度,严格执行建设集团公司的《项目管理重大事项联席会议制度》《工程项目管理实施细则》、《关于进一步规范工程变更的实施意见》、《工程违约处理实施办法》等制度。以制度管人、制度做事,堵塞管理漏洞。

(三)进一步规范项目建设管理,提高项目投资绩效。我单位将加强对管理人员的培训和考核,加强对建设关键节点的督查,督促施工、监理等单位严格履职。加强项目投资、进度、质量等方面的管理,及时、完整出具变更联系单,严格控制项目投资,规范资金使用,在规定时间内完成项目结(决)算。

我单位将立足长远长效,巩固提高整改成果继续承担好工程建设职责,坚持把制度和规范挺在前面,把整改内容融入日常工作之中,举一反三,不断巩固整改成果,善始善终把整改工作抓好做实,以实实在在的整改成效推进公司各项工作。

 

                                                                                                      绍兴市柯桥区建设集团有限公司                                    

                                                                                                              2020年9月30日

区建设集团关于审计整改情况的公示

日期:2020-09-30来源:审计部浏览次数:1238次

区建设集团关于审计整改情况的公示

 

绍兴市柯桥区审计局:

      2019年9月,贵局对我单位进行了审计,于4月28日对我单位下达了审计报告。审计报告对我单位做出了客观的审计评价意见,提出了审计发现的问题,并对我单位下一步工作提出了建议。收到报告后,我单位高度重视。下面就审计报告中有关问题的整改和建议采纳情况报告如下:

一、审计报告反映问题的整改情况

(一)项目推进速度缓慢

个别项目从立项到开工阶段的时间过长,主要因为征地拆迁、前期手续办理、项目延期或暂缓等原因造成。

今后,我们将进一步加强与相关街道和部门的深入沟通,大力推进项目前期的办理速度,缩短项目从立项到开工的时间段。

项目工期延期

部分红线内土地未能交付,导致项目建设周期延长。

今后我们会积极与项目所属乡镇进一步对接建设用地移交事宜,尽量减少用地移交的影响,确保工程按期完工。

(三)工程变更管理不到位

1)未出具变更联系单

项目在建设过程中发生的变更,由于存在较大歧义无法达成一致,导致项目审计时也未能出具变更联系单。 

今后,我单位将加强工程变更联系单签证的内控制度,不断完善工程变更流程管理,并严格执行集团公司绍柯建设(2018)54号文件《柯桥区建设集团工程变更暂行管理办法》,确保工程结算资料的完整,同时避免此类问题的发生。

(四)未及时出具变更联系单

联系单出具相对完工时间滞后。

今后,我单位将加强工程变更联系单签证的内控制度执行,加快业主指令签证的流转速度;在合同中规范工程变更联系单签证内控制度,明确工程竣工验收前必须完成工程联系单签证,促使工程变更联系单的及时签订。

(五)工程结算久拖未结,间接增加施工单位负担

已竣工工程未及时进行工程结算,主要因为施工单位未及时进行施工结算和相关审计资料准备不齐。

今后我们会从两方面着手加快工程结算,一是加强工程管理,按相关规范要求督促施工单位及时提交合格的施工结算并加快审计工作;二是在招标文件及合同中明确提交合格的结算资料作为完工后计量支付重要节点,确保施工单位按时提交工程结算资料。

(六)工程结算时间超规定

导致该情况的原因一是施工单位对工程结算有异议,不能最终定稿,二是部分中介机构结算审查时间过长,未在规定的时间内完成工作目标。

今后,我单位加强施工现场的管理,督促施工单位在工程实施过程中及时收集结算资料,并与施工单位做好对接、沟通,促使施工单位及时上报审计资料。同时,加强审计中介机构的管理,在咨询合同中明确规定审计结束时间及延期处罚办法,确保审计中介及时完成审计工作。

二、对审计建议的采纳情况

(一)进一步加大历年遗留项目清理力度。我单位已在审计阶段就制定了清理计划,并出台了《关于做好历年未完成工程结算审计的项目的审计计划通知》,制定切实可行的遗留项目清理计划,做到专人负责、明确节点、强化考核,推动历年遗留项目清理。
    (二)进一步完善项目建设管理制度。我单位根据项目业主单位第一责任人制度,完善内部管理制度,严格执行建设集团公司的《项目管理重大事项联席会议制度》《工程项目管理实施细则》、《关于进一步规范工程变更的实施意见》、《工程违约处理实施办法》等制度。以制度管人、制度做事,堵塞管理漏洞。

(三)进一步规范项目建设管理,提高项目投资绩效。我单位将加强对管理人员的培训和考核,加强对建设关键节点的督查,督促施工、监理等单位严格履职。加强项目投资、进度、质量等方面的管理,及时、完整出具变更联系单,严格控制项目投资,规范资金使用,在规定时间内完成项目结(决)算。

我单位将立足长远长效,巩固提高整改成果继续承担好工程建设职责,坚持把制度和规范挺在前面,把整改内容融入日常工作之中,举一反三,不断巩固整改成果,善始善终把整改工作抓好做实,以实实在在的整改成效推进公司各项工作。

 

                                                                                                      绍兴市柯桥区建设集团有限公司                                    

                                                                                                              2020年9月30日

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