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绍兴市柯桥区政府投资项目建设管理中心2020年部门预算

日期:2020-02-18来源:财务融资部浏览次数:3088 次

、绍兴市柯桥区政府投资项目建设管理中心概况

(一)主要职能

主要职能是受区政府委托,负责总投资额在100万元以上(含100万元)的非经营性基本建设投资项目【镇(街道)及区属国有投资公司投资建设项目和水利项目除外】及区政府指定的其他政府投资项目的建设与管理。

(二)部门预算单位构成

从预算单位构成看,本单位隶属于绍兴市柯桥区城市更新改造工作办公室,为其下属事业单位。

二、区政府投资项目建设管理中心2020年部门预算安排情况说明

(一)关于区政府投资项目建设管理中心2020年收支预算情况的总体说明

    按照综合预算的原则,区政府投资项目建设管理中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、专户资金收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、公共安全支出、社会保障和就业支出……。区政府投资项目建设管理中心2020年收支总预算854.96万元。

(二)关于区政府投资项目建设管理中心2020年收入预算情况说明

区政府投资项目建设管理中心2020年收入预算854.96万元,其中:一般公共预算拨款收入854.96万元,占100%;政府性基金收入0万元,占0%;专户资金0万元,占0%;上年结转0万元,占0%

(三)关于区政府投资项目建设管理中心2020年支出预算情况说明

区政府投资项目建设管理中心2020年支出预算854.96万元。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出854.96万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出801.87万元,公用支出    53.09万元,项目支出0万元。

(四)关于区政府投资项目建设管理中心2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

区政府投资项目建设管理中心2020年财政拨款收支总预算  万元。包括:一般公共预算拨款收入854.96万元、政府性基金收入0万元、上年结转0万元;支出包括:一般公共服务支出854.96万元、结转下年0万元。

(五)关于区政府投资项目建设管理中心2020年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

区政府投资项目建设管理中心2020年一般公共预算当年拨款854.96万元,比2019年执行数增加(或减少)0.9万元,主要是公用支出经费减少。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

    一般公共服务支出(类)854.96万元,占100%

    3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

1)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)37.01万元,主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)18.5万元,主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

3)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)24.91万元,主要用于事业单位医疗保险缴费支出。

4)城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)工程建设管理(城乡社区管理)(项)680.56万元,主要用于事业单位人员基本工资、奖金、其他工资福利、办公费、福利费、物业管理费等支出。

5)住房改革支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)79.19万元,主要用于事业单位住房公积金缴费支出。

7)住房改革支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)14.79万元,主要用于事业单位购房补贴缴费支出。

   (六)关于区政府投资项目建设管理中心2020年一般公共预算基本支出情况说明

区政府投资项目建设管理中心2020年一般公共预算基本支出854.96万元,其中:

人员经费801.87万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、、其他工资福利支出、住房公积金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费53.09万元,主要包括:办公费、物业管理费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

(七)关于区政府投资项目建设管理中心2020年政府性基金预算支出情况说明

   区政府投资项目建设管理中心2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(八)关于区政府投资项目建设管理中心2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

1.因公出国(境)费用:根据区府办安排的因公出国(境)计划和实际工作需要,将临时追加安排。上年预算安排0万元。2020年无增减。

2.公务接待费:2020年安排公务接待费预算0万元,与上年执行数相比无增长。

3.公务用车购置及运行维护费:2020年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元,与上年执行数相比无增长。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用);公务用车运行维护费支出0万元。

(九)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2020年区政府投资项目建设管理中心的机关运行经费财政拨款预算0万元。

2.政府采购情况

2020年区政府投资项目建设管理中心各单位政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.国有资产占有使用情况   

截至20191231日,区政府投资项目建设管理中心所属各预算单位共有车辆0辆,其中,一般执法执勤用车0辆、行政执法专用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

2020年部门预算安排购置车辆0辆、单位价值200万元以上大型设备0台(套)(或2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备)。

    4.绩效目标设置情况

2020年区政府投资项目建设管理中心无专项公用类和发展建设类项目,涉及一般公共预算当年拨款0万元。

三、名词解释

    1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

    3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

    4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    5.其他收入:预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

    6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):是反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):是反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

12.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):是反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

13.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)工程建设管理(城乡社区管理)(项):是反映调控建设市场运行、拟定建设市场法规、实施建筑工程质量、安全、工程勘察设计监管等方面的支出。

14.住房改革支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):

是反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

15.住房改革支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):是反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

/File/file/20200218/20200218104044_6062.pdf

绍兴市柯桥区政府投资项目建设管理中心2020年部门预算

日期:2020-02-18来源:财务融资部浏览次数:3088次

、绍兴市柯桥区政府投资项目建设管理中心概况

(一)主要职能

主要职能是受区政府委托,负责总投资额在100万元以上(含100万元)的非经营性基本建设投资项目【镇(街道)及区属国有投资公司投资建设项目和水利项目除外】及区政府指定的其他政府投资项目的建设与管理。

(二)部门预算单位构成

从预算单位构成看,本单位隶属于绍兴市柯桥区城市更新改造工作办公室,为其下属事业单位。

二、区政府投资项目建设管理中心2020年部门预算安排情况说明

(一)关于区政府投资项目建设管理中心2020年收支预算情况的总体说明

    按照综合预算的原则,区政府投资项目建设管理中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、专户资金收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、公共安全支出、社会保障和就业支出……。区政府投资项目建设管理中心2020年收支总预算854.96万元。

(二)关于区政府投资项目建设管理中心2020年收入预算情况说明

区政府投资项目建设管理中心2020年收入预算854.96万元,其中:一般公共预算拨款收入854.96万元,占100%;政府性基金收入0万元,占0%;专户资金0万元,占0%;上年结转0万元,占0%

(三)关于区政府投资项目建设管理中心2020年支出预算情况说明

区政府投资项目建设管理中心2020年支出预算854.96万元。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出854.96万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出801.87万元,公用支出    53.09万元,项目支出0万元。

(四)关于区政府投资项目建设管理中心2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

区政府投资项目建设管理中心2020年财政拨款收支总预算  万元。包括:一般公共预算拨款收入854.96万元、政府性基金收入0万元、上年结转0万元;支出包括:一般公共服务支出854.96万元、结转下年0万元。

(五)关于区政府投资项目建设管理中心2020年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

区政府投资项目建设管理中心2020年一般公共预算当年拨款854.96万元,比2019年执行数增加(或减少)0.9万元,主要是公用支出经费减少。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

    一般公共服务支出(类)854.96万元,占100%

    3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

1)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)37.01万元,主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)18.5万元,主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

3)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)24.91万元,主要用于事业单位医疗保险缴费支出。

4)城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)工程建设管理(城乡社区管理)(项)680.56万元,主要用于事业单位人员基本工资、奖金、其他工资福利、办公费、福利费、物业管理费等支出。

5)住房改革支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)79.19万元,主要用于事业单位住房公积金缴费支出。

7)住房改革支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)14.79万元,主要用于事业单位购房补贴缴费支出。

   (六)关于区政府投资项目建设管理中心2020年一般公共预算基本支出情况说明

区政府投资项目建设管理中心2020年一般公共预算基本支出854.96万元,其中:

人员经费801.87万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、、其他工资福利支出、住房公积金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费53.09万元,主要包括:办公费、物业管理费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

(七)关于区政府投资项目建设管理中心2020年政府性基金预算支出情况说明

   区政府投资项目建设管理中心2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(八)关于区政府投资项目建设管理中心2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

1.因公出国(境)费用:根据区府办安排的因公出国(境)计划和实际工作需要,将临时追加安排。上年预算安排0万元。2020年无增减。

2.公务接待费:2020年安排公务接待费预算0万元,与上年执行数相比无增长。

3.公务用车购置及运行维护费:2020年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元,与上年执行数相比无增长。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用);公务用车运行维护费支出0万元。

(九)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2020年区政府投资项目建设管理中心的机关运行经费财政拨款预算0万元。

2.政府采购情况

2020年区政府投资项目建设管理中心各单位政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.国有资产占有使用情况   

截至20191231日,区政府投资项目建设管理中心所属各预算单位共有车辆0辆,其中,一般执法执勤用车0辆、行政执法专用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

2020年部门预算安排购置车辆0辆、单位价值200万元以上大型设备0台(套)(或2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备)。

    4.绩效目标设置情况

2020年区政府投资项目建设管理中心无专项公用类和发展建设类项目,涉及一般公共预算当年拨款0万元。

三、名词解释

    1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

    3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

    4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    5.其他收入:预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

    6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):是反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):是反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

12.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):是反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

13.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)工程建设管理(城乡社区管理)(项):是反映调控建设市场运行、拟定建设市场法规、实施建筑工程质量、安全、工程勘察设计监管等方面的支出。

14.住房改革支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):

是反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

15.住房改革支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):是反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

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